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晋城广播电视台2017年度部门决算公开情况

2018-09-19 16:49:12 来源:晋城广播电视台 编辑:李勤

第一部分:概    
 
  晋城广播电视台是经市委、市政府批准成立的正处级财政补助事业单位,是我市的主流媒体,是党和政府的喉舌,是建设文化强市的骨干力量。

  一、主要职能:

  1、认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,围绕市委市政府的中心工作开展新闻宣传。
  2、根据晋城市广播电视的发展规划,拟定和实施广播电视事业和产业发展规划,负责实施晋城市广播电视事业的部分社会管理职能,配合有关部门完成广播电视方面的行政审批事项工作。
  3、对广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理,按照政府授权,管理和经营所属广播电视资产,确保国有资产保值增值。
  4、不断深化内部管理体制和运行机制的改革,完成频道频率制和制播分离制的改革,促进晋城广播电视台的合力、实力、竞争力不断提高。
  5、负责全市广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
  6、负责广播电视节目的采访、制作、播出,负责全市广播电视新技术的应用以及有关广播电视覆盖网络的规划、建设、运营和维护工作。
  7、负责完整传输中央、省、市广播电视节目。根据广播电视网络发展规划,整合全市广播电视传输网络,拓展全市广播电视网络的经营工作。
  8、承担市委市政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  根据上述职责,晋城广播电视台下设33个内设机构,均为正科级建制。

  办公室、总编室、人力资源开发部、财务管理部、经营管理部、技术安全监测部、事业规划和社会管理部、文化产业改革发展部、党群部、新闻频道、公共频道、信息频道、数字互动电视、新闻频率、交通频率、农村文艺频率、后勤事务管理部、大型节目活动部、节目购销编排部、电视广告部、广播广告部、电视技术部、广播技术部、晋城广播电视报、晋城广电网、广播电视器材供应部、广播电视实业发展部、电视转播台、伊侯山微波站、行风栏目组、创作部、睛彩晋城、导视栏目等。

  纪检、监察机构及工会按有关规定执行。
 
第二部分:2017年度部门决算
 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 
 
七、“三公”经费公开表 
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
 
九、部门决算公开相关信息统计表 
 
第三部分:2017年度部门决算情况说明
 
  一、2017年度部门决算数据变动情况说明

  1、收入情况

  2017年决算收入总额4276.83万元,其中:财政拨款2594.27万元(年初公共预算资金安排2646.37万元,2017年追加经费106.3万元、核减经费158.40万元,另外公共预算资金中包含786万元上缴国库的非税收入),上年结转1151.66万元,上级补助收入7万元,其他收入504.07万元(主要为收回单位上年结余资金安排的项目资金502.27万元,其中年初预算安排25万元、本年度追加479.07万元;)。

  收入总额比上年增加了100.83万元,增加2.41%,其中财政拨款收入比上年减少了1052.53万元,减少28.86%。主要为本年度财政拨款预算项目资金减少;其他收入(收回单位上年结余资金安排的项目资金)比上年增加了495.06万元,主要形成原因为本年度追加了山西省旅游发展大会晋城竞演工作专项资金。

  2、支出情况

  2017年度决算支出总额4166.52万元(基本支出2229.01万元;项目支出1937.51万元)。其中:工资福利支出1597.73万元、商品和服务支出1206.17万元、对个人和家庭的补助支出335.14万元、其他资本性支出1027.48万元。

  支出总额比上年增加了1358.18万元,增加48.36%。其中基本支出比上年增加了321.81万元,增加16.87%;项目支出比上年增加了1036.37万元,增加115.01%,增幅较大的主要形成原因是上年结转的项目资金均在2017年度完成支付,本年度又追加了山西省旅游发展大会晋城竞演工作专项资金等。

  3、财政拨款支出情况
2017年度财政拨款支出总额为3636.87万元(基本支出2200.37万元;项目支出1436.50万元),其中:工资福利支出1597.73万元、商品服务支出791.57万元、对个人和家庭的补助支出244.58万元、其他资本性支出1002.99万元。
支出总额比预算数增加了970.8万元,增加36.69%,主要形成原因是上年结转的项目资金均在2017年度完成支付。

  二、关于“三公”经费支出说明

  2017年“三公”经费支出总额为17.62万元,其中公务接待费0.4万元,公务用车运行维护费17.22万元,比上年减少了0.59万元,减少3.24%;比2017年预算减少了3.1万元,减少了14.96%。本年度公务用车保有量为7辆,国内公务接待6批次,接待人数46人。本年度中我单位严格执行公务用车管理制度、报销制度,有效控制了公务用车运行费;另外在本单位处于改革期间,相关的接待同行业参观学习减少,公务接待费有所降低。 
   
  三、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车7辆、其他用车2辆,其他用车是指电视直播转播车和广播直播转播车;

  四、绩效评价工作情况

  按财政要求2017年度共对五个项目做了绩效评价,其中本年年初预算安排四个项目,本年度追加一个项目,涉及总金额699.6万元。所有项目均按时、保质保量完成,达到预期的目标。涉及政府采购的项目招投标、公示、合同及验收等程序规范、资料齐全;各项目资金使用合理规范、支出手续完备,综合评价优秀。

部分:名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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